Informe Nº4 Nuestro Presupuesto 2010

Editorial.

Mediante la coalición ProAcceso, de la cual Transparencia Venezuela es aliada, se solicitaron diferentes informaciones públicas sobre el presupuesto público, el sector petrolero, el mercado cambiario y el sistema financiero. Los 20 días hábiles legales para la espera de las diferentes respuestas ya se cumplieron. De las 13 solicitudes solo SUDEBAN respondió a la pregunta formulada sobre los criterios para las intervenciones de bancos. No obtuvimos respuesta sobre temas importantes como son el fondo Bicentenario, los créditos adicionales, los contratos de las empresas mixtas, las razones del retraso que tiene CADIVI para liquidar las divisas, entre otros.

En materia presupuestaria, nos llama mucho la atención el crédito adicional para otorgar donaciones a diferentes ONG en países de Asia, Medio Oriente y Oceanía por un monto de Bs. 15.831.601,24; nos gustaría saber cuál es el propósito, los objetivos y las metas de estas donaciones, al no tener información suficiente nuestro próximo paso será la solicitud formal de dicha información. Esta acción demuestra una vez más cuales son las prioridades del gobierno nacional y más aun cuando sabemos las necesidades que tenemos las organizaciones venezolanas y la dificultad de obtener recursos.

La variación acumulada del INPC registrada por el BCV para el mes de abril es de 11, 3%, cabe destacar que el Presupuesto Nacional 2010 fue estimado para una inflación del 20%, si la economía venezolana sigue con esta tendencia inflacionaria, este supuesto no tendrá validez, afectando la eficiencia presupuestaria. La subestimación de la inflación y del precio de petróleo demuestra la mala planificación presupuestaria.

En las últimas semanas el gobierno venezolano ha firmado convenios internaciones en materia petrolera, para la creación de empresas mixtas comercializadoras y de compras de productos. Las autoridades deben presentar todos los detalles técnicos, legales y financieros. Uno de estos convenios fue la compra de 180 mil toneladas de arroz argentino, los ciudadanos debemos conocer de donde provienen los 104 millones de dólares para la adquisición de este producto y cuáles son las condiciones. Cabe destacar que la información fue suministrada por el gobierno argentino.

Para el próximo 19 de mayo tendremos el primer encuentro de directores de presupuesto de varias alcaldías. La idea es compartir las experiencias en cuanto a los indicadores de gestión y presentar la herramienta del Presupuesto Ciudadano, el cual busca exponer los contenidos presupuestarios de manera accesible para todos los ciudadanos. Con esta primera sesión de trabajo buscamos crear una red de conocimiento para fomentar la eficiencia y transparencia presupuestaria.

Esta actividad es una de las tantas iniciativas que estamos realizando para fortalecer las instituciones públicas. Con este objetivo en mente, tenemos el agrado de invitar a funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno y al público en general al Foro Internacional Gestión Publica 2010; donde abordaremos temas como el calentamiento global, la administración eficiente para un gestión pública exitosa, innovación en la gestión, participación y transparencia, ejecución de obras y resultados, inseguridad y derechos humanos, entre otras. Expertos nacionales e internacionales profundizaran tales temas los días 21 y 22 de junio en el hotel Tamanaco Intercontinental. Para mayor información puede revisar los siguientes enlaces: gestionpublica.wordpress.com y www.transparencia.org.ve o por los teléfonos 58 (212) 576.0863.

Créditos adicionales.

FECHA	PROVIENE	DESTINO	CONCEPTO	MONTO BS
15/04	Falta Información.	Salud.	Gastos administrativos y de personal, transferencias.	100.000.000
21/04	Falta Información.	Energía Eléctrica.	CADAFE, CORPOELEC, EDELCA Y ENELVEN	1.531.257.108
27/04	Falta Información.	Comercio.	Aportes en acciones y participación al ente descentralizado COMERSO	100.000.000
27/04	Falta Información.	Planificación y Desarrollo.	Transferencia Corriente a INE.	286.889.964,97
06/05	Falta Información.	Ambiente.	Aportes y transferencias a SAMARN, HIDROVEN, HIDROCENTRO e HIDROFALCON	400.000.000
06/05	Falta Información.	Educación Universitaria	UNEFA	100.000.000
06/05	Falta Información.	Ciencias, Tecnología e Industrias Intermedias.	INFOCENTRO	40.000.000
06/05	Falta Información.	Relaciones Exteriores.	Donaciones a ONG`s de los países de Asia, Medio Oriente y Oceanía	15.831.601,24
11/05	Falta Información.	Deporte	Materiales, suministro y mercancía.	48.780.000

Acumulado hasta el 08 de abril	Bs.8.035.260.143
Acumulado total	Bs.10.658.018.817,21

El credito adicional para el Ministerio del Poder Popular para la Energìa Elèctrica por 1.531.257.108 bolivares fue publicado en Gaceta Oficial Nº 39.407 del 21 de abril. Este credito tiene una caracteristica diferente ya que estos recursos no provienen de fondos extrapresupuestarios sino del Ministerio de Poder Popular para la Energía y Petróleo mediante decreto de insubsistencia presupuestaria. El ministerio de Energia Electrica al no estar en el Presupuesto 2010, obtiene los recursos por vias de fondos extrapresupuestarios o transferencias desde otros ministerios.

Bonos Cambiarios.

FECHA	TENOR	PRECIO	CUPON	MONTO EN DOLARES
15/04	90 DIAS	110-112	CERO CUPON	50.000.000
22/04	90 DIAS	110-112	CERO CUPON	40.000.000
22/04	90 DIAS	110-112	CERO CUPON	20.000.000
28/04	90 DIAS	110-112	CERO CUPON	20.000.000
28/04	90 DIAS	110-112	CERO CUPON	50.000.000

Acumulado hasta el 08 de abril	$. 360.000.000
Acumulado total	$. 540.000.000

Cabe destacar que las últimas 4 convocatorias han tenido una característica diferente a las anteriores. Una muestra de claridad dentro de este mundo tan oscuro ha sido estas convocatorias por sectores: empresas, personas naturales, pequeñas y medianas empresas. Pero este gesto no ha sido suficiente para reducir el valor de dólar permuta, inclusive se puede decir que ha sido insignificante. El dólar permuta es afectado por otros factores, dentro de los que se encuentra la demora en la liquidación de CADIVI, el nuevo marco regulatorio que asfixian el mercado y las amenazas al sistema financiero.

Informe Nº3 Nuestro Presupuesto 2010

Presupuesto Universitario

El presupuesto asignado a cada universidad se mantiene relativamente igual a 2009. Sin embargo, si tomamos en cuenta el impacto de la inflación durante el año 2009 (26% según la estimación oficial), el poder adquisitivo de cada universidad se reduce en 20,54%.

En la siguiente gráfica se evidencia la reducción presupuestaria por universidad para 2010.

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Decalogo de Solicitudes a la Asamblea Nacional

Después de haber analizado a profundidad el Proyecto de Ley de Presupuesto, y a la luz de las deficiencias presupuestarias evidenciadas en los últimos años, Transparencia Venezuela prepara un Decálogo de Solicitudes a la Asamblea Nacional.

El órgano legislativo debe:

1) Abrir canales de discusión y de participación plurales sobre el Proyecto de Presupuesto 2010.

2) Publicación de las discusiones de la Comisión de Finanzas en relación al Proyecto de Presupuesto 2010.

3) Publicación de todos los análisis y solicitudes de cambios que examina la Asamblea.

4) Revisar las prioridades del gasto y reevaluar la inversión en cada sector.

5) Solicitar al Ejecutivo fundamento del cálculo del estimado del precio del barril y solicitar que se ajuste a las expectativas que tiene el gobierno, de un mínimo de 60$ el barril.

6) Exigir mayor detalle en los gastos consolidados, sobre todo, de los montos más importantes.

7) Exigir aumento en el presupuesto del poder judicial y el poder moral.

8) Exigir indicadores de impacto y logro de cada inversión.

9) Ejercer especial control del gasto del poder ejecutivo en el marco de las elecciones de 2010.

10) Seguimiento posterior a la ejecución efectiva y control del gasto de cada bolívar.

Entra Aquí para comentarlas y convertirte en signatario de este Decálogo de Exigencias.

Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2009

Un presupuesto tan incompatible con las necesidades y prioridades de los ciudadanos solo es posible cuando estos no cuentan con información, y espacios suficientes para incidir sobre las asignaciones presupuestarias. Como hemos visto, este es el caso del Proyecto de Ley de Presupuesto de 2010.

La transparencia presupuestaria es un prerrequisito básico para garantizar la participación ciudadana en el presupuesto, y de esa manera, el apego de sus planteamientos a las necesidades y problemas del país.

En efecto, el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2009 (desarrollado por FUNDAR-México, y elaborado en nuestro país por Transparencia Venezuela) otorga a Venezuela un puntaje de 23/100, ocupando el último puesto de los 12 países que participaron en el estudio. Venezuela empeora su posición en 10 puntos en relación a la ronda de 2007, lo que significa el mayor empeoramiento de las percepciones de transparencia presupuestaria entre los 12 países estudiados.

Ya están disponibles los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria 2009.

Informe de Venezuela aquí

Informe Regional aquí

Gasto Social disminuye 38%

El gobierno promociona que el 45% presupuesto se constituye en Gasto Social.

Sin embargo, el monto de Gasto Social (Bs. 72.889 millones) es 21,92% menor que el gasto social presupuestado para 2009 (Bs. 93.353 millones). Tomando un 26% de inflación - meta oficial del ejecutivo - la reducción del gasto social alcanza un 38,03%.

Esto significa que en 2010 se invertirá 38,03% menos recursos en la Educación, la Salud, la Vivienda, Seguridad Social, Cultura, Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Social.

¡Vea aquí Nuestro Presupuesto 2010!

¿Cuánto se gastará en 2010 en DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN?

¿Cuánto se gastará en 2010 en SALUD?

¿Cuánto se gastará en 2010 en VIVIENDA?

¿Cuánto se gastará en 2010 en SEGURIDAD?

¿Cuánto se gastará en 2010 en SEGURIDAD SOCIAL?

¿Cuánto se gastará en 2010 en los PODERES PÚBLICOS?

¿Cuánto se gastará en 2010 en las MISIONES?

¿Cuánto se gastará en 2010 en los ENTES DE SALUD?

¿Cuánto se gastará en 2010 en los ENTES EDUCATIVOS?

¿Cuánto se gastará en 2010 en EDUCACIÓN?

¿Cuánto le transfiere el Estado a las regiones, municipios y los consejos comunales?

¿Cuánto va a gastar el Estado en 2010? ¿Cuánto le va a ingresar? ¿Y la diferencia?

El Ejecutivo Nacional espera gastar en 2009 Bs. 159.406 millones (es decir, Bs. 5.693 por cada venezolano), y espera recibir ingresos por Bs. 124.073 millones (Bs. 4.431 por cada venezolano).

Como los gastos son mayores a los ingresos en Bs. 35.333 millones, se dice que el Gobierno estará en déficit en 2010. Para cubrir la diferencia el Gobierno se endeudará por el monto del déficit (Bs. 1.262 por cada venezolano).

Gastos Extrapresupuestarios

Existen una serie de Fondos Extrapresupuestarios (FONDEN, Fondo Chino, Fondo Miranda, etc.) cuyos recursos se acumulan y ejecutan al margen del proceso presupuestario antes expuesto.

La falta de transparencia de los Fondos Extrapresupuestarios le permite al gobierno disponer de recursos públicos por un monto desconocido, a fines no discutidos ni con la Asamblea Nacional ni con los ciudadanos, no acordados en la Ley de Presupuesto, y que no están sujetos a los procesos de ejecución previstos en el marco legal.

Además de ser medios que promueven la corrupción y el derroche, estos fondos reducen el tamaño del presupuesto oficial, poniendo a disposición del Ejecutivo Nacional recursos que por ley le corresponden a las gobernaciones y las alcaldías.

¿Cuánto gastará el Estado en la deuda del país?

¿De dónde vienen los ingresos del Estado?

De los Bs. 124.073 millones que espera ingresar el Gobierno, se estima que el 31,78% sean de origen petrolero, y 68,2% de origen no petrolero.

De fuentes petroleras provienen Bs. 39.428 millones. El 5,4% de los ingresos totales proviene del Impuesto Sobre la Renta cobrado a la Industria Petrolera, mientras que el 22,9% proviene de las regalías petroleras, y el 3,5% lo constituyen los dividendos de PDVSA. Dado que los recursos petroleros presupuestados por el gobierno le pertenecen a los venezolanos, cada venezolano aporta Bs. 1.408 por este concepto.

De fuentes no petroleras provienen Bs. 84.645 millones. El 34,8% de los ingresos totales se genera a partir de la recaudación del IVA, mientras por concepto de Impuesto sobre la Renta a personas y a empresas se recaudaría el 20,2%, viniendo el 13,3% restante de otros impuestos e ingresos varios. En promedio, cada venezolano pagará Bs. 2.991 en impuestos (Bs. 893 por ISLR, Bs. 1.542 por IVA y Bs. 557 por Otros Impuestos).

¿A qué dedica el dinero el Gobierno?

Los sectores que reciben más recursos por parte del Gobierno Nacional son:

- Educación (Bs. 29052 millones, que representa el 18,23% del presupuesto y Bs. 1037,57 por venezolano).

- Seguridad Social (Bs. 19622 millones, 12,35% del presupuesto y Bs. 1037 por persona).

- Salud (Bs. 13897, 8,72% del presupuesto y Bs. 703 por persona).

- Defensa Nacional (Bs. 6541 millones, 4,10% del presupuesto y Bs. 496 por persona).

- Desarrollo Social y Participación (Bs. 6223, 3,90% del presupuesto y Bs. 234 por persona).

¿Cómo se formula el Presupuesto Nacional?

FASE 1: FORMULACIÓN

La manera en que se financiarán las diferentes actividades del Estado en 2010 se discute en 2009.

A finales del segundo trimestre de cada año, los Organismos que integran al Poder Ejecutivo y al resto de los Poderes (Ministerios, AN, TSJ, etc.) elaboran sus proyectos para el año próximo año y estiman los recursos que necesitarán para el desarrollo de estos y de sus actividades ordinarias.

Al mismo tiempo, el BCV el Ministerio de Finanzas (a través de la Oficina Nacional de Presupuesto – ONAPRE), el Ministerio de Planificación, PDVSA y el SENIAT estiman el comportamiento de algunas variables económicas (Precio del petróleo, crecimiento del PIB, tasa de cambio, Producción petrolera, etc.); con lo que se aproximan a los ingresos petroleros y tributarios de 2010, y al Gasto total del año.

Con la diferencia entre ingresos y gastos se determina si será necesario emitir deuda pública (si los gastos se estiman mayores a los ingresos), o si por el contrario se podrá ahorrar o pagar deuda pasada (si los ingresos se estiman mayores a los gastos).

Entre los gastos estimados se incluyen aquellos compromisos legales que existen sobre el Ejecutivo Nacional. Además de los pagos de deuda y algunas obligaciones menores, las transferencias a las regiones constituyen un gasto obligatorio importante. El situado constitucional asciende a 20% de los ingresos estimados del año, que se reparten en 80% para los estados y 20% para los municipios. Las transferencias del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEE) son gastos proporcionales al ingreso por IVA y al Ingreso Petrolero, respectivamente.

Sabiendo las peticiones de cada Organismo, los compromisos legales de la República y los ingresos estimados para el año, el Presidente de la República en Consejo de Ministros define cuanto dinero se le distribuirá a cada Organismo (sin poder reducir las asignaciones para los organismos del Poder Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral).

FASE 2: DISCUSIÓN

El compendio de toda esta información constituye el Proyecto de Ley de Presupuesto. Para poder ejecutarlo se necesita la discusión y la aprobación previa de la Asamblea Nacional.

El Proyecto de Ley de Presupuesto se presenta a la Asamblea Nacional antes del 15 de octubre de 2009 para su discusión. La Asamblea Nacional tiene 2 meses para discutir los planteamientos del Ejecutivo a lo interno y con los ciudadanos.

La Asamblea Nacional puede rechazar el Proyecto de Ley de Presupuesto, o redistribuir los recursos estipulados, pero no puede cambiar el monto total del Presupuesto por si misma.

La Asamblea Nacional debe aprobar antes del 15 de diciembre la Ley de Presupuesto. De lo contrario el Presupuesto vigente para 2010 será el mismo de 2009, con ajustes por la estimación de ingresos y por la inflación del año (lo que se conoce como la Reconducción del Presupuesto). El Ejecutivo Nacional podrá presentar a la Asamblea Nacional un nuevo Presupuesto durante el primer trimestre del año que regirá para el período abril-diciembre.

El proceso de discusión presupuestaria busca garantizar la participación y representación de todos los sectores de la sociedad. Si el presupuesto no incorpora carreteras para Barinas, el legislador por ese estado podrá presionar para que se reasignen los recursos. Sin embargo, durante los últimos 6 años no se ha hecho ningún cambio al Proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo. Esto es signo de la escasa labor de representación que lleva a cabo la Asamblea Nacional.

FASE 3: EJECUCIÓN

Una vez aprobada la Ley de Presupuesto, los diferentes organismos del Estado comienzan a operar, financiados con los recursos que se le asignan en dicha Ley.

A lo largo del año fiscal, el Ejecutivo puede encontrarse con situaciones no previstas en el presupuesto, comocambios en el precio del petróleo o en la recaudación tributaria, surgimiento de nuevas necesidades, etc. Estas situaciones ameritan un ajuste del presupuesto, decisión que será adoptada por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros y será publicada en la Gaceta Oficial de la República.

Para aumentar el monto del presupuesto, el Gobierno puede ejecutar la partida “Rectificaciones Presupuestarias” (entre 0,5 y 1% del presupuesto que se mantiene para imprevistos) o puede solicitar“Créditos Adicionales” a la Asamblea Nacional (siempre y cuando el Tesoro Nacional cuente con recursos suficientes para atenderlos, dado que se recaudó más dinero del presupuestado).